往期精彩回顧

點擊藍字，關注中國五礦”

五礦勘查貫徹落實“管理規(guī)范年”工作要求，第一時間組織召開專題部署會，圍繞“制度標準化、流程精細化、執(zhí)行嚴格化”三大主題，全面啟動專項行動，明確了“以制度建設為抓手、以流程優(yōu)化為路徑、以監(jiān)督執(zhí)行為保障”的核心目標，全面開展內部控制自查自糾工作，力求通過系統(tǒng)性排查和整改，打通管理鏈條中的堵點、難點，努力構建職責明確、流程順暢、執(zhí)行有力的內部控制體系。

制度標準化 筑牢管理根基

五礦勘查以“管理規(guī)范年”為契機，以內控評價為抓手，聚焦24項規(guī)范舉措，從權責法定、內容合法、程序合規(guī)三個方面，嚴格按照中國五礦“管理規(guī)范年”自查自糾工作底稿和公司目前管控現(xiàn)狀開展全面評估和全方位梳理。自查自糾期間，公司各部門及所屬企業(yè)從制度體系入手，對公司現(xiàn)有規(guī)章制度開展全面清查，明確制度是否滿足承接和修訂時效、是否符合公司經營實際，以及是否存在制度空轉，確?！坝兄贫瓤梢馈钡幕A扎實可靠；同時逐條梳理各業(yè)務條線的流程節(jié)點和控制措施，查找運行中的薄弱環(huán)節(jié)，逐步推動制度與流程的協(xié)同優(yōu)化，力爭發(fā)揮制度作為管理基石的作用。

系統(tǒng)流程精細化 提升管理效能

在全面推進“管理規(guī)范年”自查自糾工作的同時，五礦勘查同步開展了本部及所屬企業(yè)內部控制流程的優(yōu)化，進一步建立健全內部控制體系，提升公司整體管理質效。通過對本部及各所屬企業(yè)“三重一大”集體決策程序、制度體系建設、合同管理、資金賬戶使用等管理及業(yè)務流程的梳理，以及采取落實信息化管控手段等27項管控措施，實現(xiàn)14項流程優(yōu)化，進一步提升了流程化管理效能。為全面推行流程優(yōu)化，公司還將本次自查自糾的優(yōu)秀經驗總結轉化為標準化流程和實操指引，向所屬企業(yè)推廣，帶動公司整體管理效能有效提升。

執(zhí)行嚴格化 確保管理落地

為切實提升自查自糾質量，五礦勘查成立了由審計中心牽頭、各部門協(xié)同的工作專班，統(tǒng)籌安排時間節(jié)點，明確責任分工，確保自查自糾工作有計劃、有步驟、有成效推進。為進一步推動內控評價落地落實、全面執(zhí)行，審計中心組織各管理條線有關人員，深入學習底稿填列要求，通過“集中+一對一”培訓、專題研討、案例解析等方式提高填報質量，并與各部門協(xié)同開展底稿填列，針對相關事項與各部門共同開展抽樣，強化樣本抽取的合理性，確保底稿信息邏輯嚴密、抽取樣本真實準確，提升自查自糾工作的嚴謹性與可靠性；同時在自評過程中，不僅關注管控措施本身是否存在，更重視其在實際運行中有無執(zhí)行偏差，確?！爸贫扰c實操相印證、流程與數(shù)據(jù)相匹配”，提升整體評價的準確性與完整性。

隨著自查自糾工作的深入推進，五礦勘查共完成20項不同領域的底稿填列，填報內容涵蓋“三重一大”集體決策程序、重點領域財務監(jiān)督、礦山安全生產、合同管理、制度體系建設、科研項目開展和研發(fā)經費投入等多個關鍵環(huán)節(jié)，涉及范圍廣泛、覆蓋條線齊全，系統(tǒng)反映了公司在管理規(guī)范方面的實踐基礎與提升空間；公司還通過不斷強化問題導向，堅持立行立改，對發(fā)現(xiàn)的問題分類處理，建立問題清單和整改臺賬，實現(xiàn)問題整改的全流程閉環(huán)管理。

下一步，五礦勘查將繼續(xù)立足實際、對標先進，持續(xù)深化“管理規(guī)范年”各項工作，積極探索建立制度建設與流程管理的長效機制，將行動成果轉化為日常管理行為，讓制度真正成為指導工作的“工具書”，流程成為管理落地的“高速路”，系統(tǒng)成為監(jiān)督執(zhí)行的“安全網”，努力形成“人人講制度、事事按流程、層層有監(jiān)督”的良好管理氛圍。

點擊下方名片，關注中國五礦

聲明：本文系轉載自互聯(lián)網，請讀者僅作參考，并自行核實相關內容。若對該稿件內容有任何疑問或質疑，請立即與鐵甲網聯(lián)系，本網將迅速給您回應并做處理，再次感謝您的閱讀與關注。