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點(diǎn)擊藍(lán)字，關(guān)注中國(guó)五礦”

自“管理規(guī)范年”專項(xiàng)行動(dòng)全面啟動(dòng)以來(lái)，湖南有色堅(jiān)決貫徹“強(qiáng)基固本、提質(zhì)增效、防范風(fēng)險(xiǎn)”的核心方針，將內(nèi)部控制體系深度評(píng)價(jià)作為規(guī)范管理的關(guān)鍵抓手，在專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組高位推動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)了全業(yè)務(wù)鏈條內(nèi)控評(píng)價(jià)階段性目標(biāo)。通過(guò)科學(xué)部署、精準(zhǔn)聚焦、閉環(huán)管理三維發(fā)力，公司正加速構(gòu)建“制度完善、執(zhí)行有力、風(fēng)險(xiǎn)可控”的內(nèi)控新生態(tài)，為高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

高位統(tǒng)籌：三級(jí)聯(lián)動(dòng)織密“規(guī)范網(wǎng)”

湖南有色高度重視“管理規(guī)范年”專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)，積極響應(yīng)、及時(shí)部署，構(gòu)建“領(lǐng)導(dǎo)小組—工作小組—成員單位”三級(jí)責(zé)任體系，將11個(gè)職能部門(mén)、9家直管企業(yè)納入?yún)f(xié)同網(wǎng)格，形成上下貫通的組織架構(gòu)。

公司第一時(shí)間召開(kāi)“管理規(guī)范年”工作部署會(huì)，組織宣貫中國(guó)五礦“管理規(guī)范年”專項(xiàng)行動(dòng)精神及湖南有色落實(shí)要求，細(xì)化任務(wù)分解，嚴(yán)格職責(zé)分工，統(tǒng)籌開(kāi)展“管理規(guī)范年”內(nèi)控評(píng)價(jià)工作；及時(shí)下發(fā)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司“管理規(guī)范年”專項(xiàng)行動(dòng)方案〉的通知》和《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)五礦〈關(guān)于發(fā)布中國(guó)五礦“管理規(guī)范年”內(nèi)控評(píng)價(jià)操作指引的通知〉的通知》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定《湖南有色2025年度“管理規(guī)范年”內(nèi)控評(píng)價(jià)工作方案》，明確內(nèi)控評(píng)價(jià)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)和具體要求，織密橫向到邊、縱向到底的管理規(guī)范保障網(wǎng)。

精準(zhǔn)發(fā)力：聚焦規(guī)范舉措開(kāi)展內(nèi)控自查自糾

自“管理規(guī)范年”專項(xiàng)行動(dòng)工作部署以來(lái)，湖南有色以三級(jí)穿透式監(jiān)管為軸心，系統(tǒng)構(gòu)建內(nèi)控評(píng)價(jià)工作體系。各職能部門(mén)立足專業(yè)條線定位，量身定制部門(mén)級(jí)內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作方案，在完成自查自糾的同時(shí)，服務(wù)指導(dǎo)直管企業(yè)及所屬單位將專項(xiàng)行動(dòng)優(yōu)化細(xì)化具體化。各直管企業(yè)緊扣主業(yè)特色，差異化編制實(shí)施路徑，通過(guò)“一企一策”方案確保內(nèi)控評(píng)價(jià)與業(yè)務(wù)場(chǎng)景深度融合。

湖南有色本部及各直管企業(yè)聚焦中國(guó)五礦24項(xiàng)規(guī)范舉措內(nèi)容，按照“權(quán)責(zé)法定、程序合規(guī)、內(nèi)容合法”的原則，逐步梳理企業(yè)現(xiàn)有制度體系及具體管控流程，針對(duì)制度內(nèi)容及管控舉措進(jìn)行自查樣本抽樣，形成“管理規(guī)范年”自查自糾工作底稿與問(wèn)題清單。湖南有色審計(jì)部充分發(fā)揮中樞督導(dǎo)作用，全程把控工作進(jìn)度與質(zhì)量，確保內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)。

成效初顯：內(nèi)控自評(píng)價(jià)取得階段性突破

根據(jù)“管理規(guī)范年”內(nèi)控評(píng)價(jià)工作任務(wù)安排及具體要求，湖南有色結(jié)合“管理規(guī)范年”24項(xiàng)規(guī)范舉措內(nèi)容，聚焦企業(yè)制度建設(shè)、決策程序、合同管理、業(yè)務(wù)開(kāi)展、安全生產(chǎn)、內(nèi)部監(jiān)督等重要領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，靶向發(fā)力，深挖細(xì)查，刀刃向內(nèi)開(kāi)展內(nèi)控自查自糾工作，從制度缺失、制度空轉(zhuǎn)、執(zhí)行偏差三個(gè)維度梳理自查問(wèn)題百余個(gè)，內(nèi)控自查自糾取得階段性成果。

自查只是手段，整改才是關(guān)鍵。湖南有色各級(jí)企業(yè)針對(duì)自查出的問(wèn)題，堅(jiān)持“立行立改”，制定對(duì)應(yīng)整改措施，同時(shí)，深入剖析問(wèn)題根源、舉一反三，開(kāi)展同類型問(wèn)題延伸排查，杜絕“屢查屢犯”。通過(guò)“整改一個(gè)問(wèn)題、規(guī)范一個(gè)領(lǐng)域、提升一個(gè)層面”的閉環(huán)管理，切實(shí)將整改成果固化為管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)從“被動(dòng)合規(guī)”到“主動(dòng)規(guī)范”的轉(zhuǎn)變。

行至半山不停步，中流擊水再奮進(jìn)！湖南有色以“管理規(guī)范年”為契機(jī)，將內(nèi)控思維深度融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程。隨著自查自糾走向“深水區(qū)”，企業(yè)將持續(xù)鍛造“制度鐵籠”、筑牢“風(fēng)險(xiǎn)防火墻”，以規(guī)范管理新成效為中國(guó)五礦建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流金屬礦產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)貢獻(xiàn)力量！

點(diǎn)擊下方名片，關(guān)注中國(guó)五礦

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