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點擊藍字，關(guān)注中國五礦”

近日，中國五礦黨組聚焦工程地產(chǎn)、金屬礦業(yè)、金融三大領(lǐng)域，針對其權(quán)力集中、資金密集、資源富集，廉潔風(fēng)險易發(fā)、多發(fā)、高發(fā)的特點，以“精準識別、事前防控”為目標，編制印發(fā)了三個領(lǐng)域廉潔風(fēng)險防控清單和一張通用風(fēng)險防控清單，共計四項清單。該套清單是中國五礦深化中央巡視和經(jīng)濟責(zé)任審計整改要求的重要舉措，為內(nèi)部各級企業(yè)加強內(nèi)控體系建設(shè)、風(fēng)險管理和合規(guī)經(jīng)營提供了系統(tǒng)、實用的操作指南，也為規(guī)范員工行為、培育廉潔文化奠定了制度基礎(chǔ)。

結(jié)合正在中國五礦全系統(tǒng)組織開展的清廉項目示范工程建設(shè)工作，以及專項治理和系統(tǒng)整治工作，現(xiàn)節(jié)選部分內(nèi)容，有針對性地進行宣傳教育，引導(dǎo)各級黨組織和廣大干部職工加強學(xué)習(xí)，不斷增強學(xué)規(guī)知規(guī)守規(guī)的意識、能力和水平，為中國五礦實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展營造廉潔合規(guī)、風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

放任質(zhì)量問題

7.1 廉潔風(fēng)險事項

質(zhì)量管控責(zé)任虛化、驗收程序缺失，收受好處，放任質(zhì)量問題：

（2）隱瞞重大設(shè)計缺陷、質(zhì)量問題或安全隱患，甚至篡改偽造數(shù)據(jù)，違規(guī)出具虛假試驗報告、檢驗鑒定證書、驗收報告；

（3）對隱蔽工程以保密等各種理由不落實質(zhì)檢要求，手續(xù)不完備；

（4）與供應(yīng)商、承包商、檢測機構(gòu)等外部相關(guān)方串通合謀，通過泄露檢查信息、協(xié)助偽造資料、共同應(yīng)對檢查等方式，系統(tǒng)性地規(guī)避監(jiān)管、掩蓋質(zhì)量問題真相；

（5）不按方案驗收，擅自擴大或縮小驗收范圍，對不符合歸零條件的問題仍驗收通過；

（6）對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題不作處理、降低整改條件或減輕處罰，致使存在質(zhì)量問題或缺陷的工程通過驗收，導(dǎo)致施工質(zhì)量問題多發(fā)；

（7）執(zhí)行質(zhì)檢驗收標準不嚴格、隨意性大，放任不合格行為，導(dǎo)致物資材料以次充好、以少充多，質(zhì)量不達標甚至偽劣產(chǎn)品混入，造成多付貨款或提前支付。

7.2 所涉崗位

本風(fēng)險事項涉及的崗位包括但不限于：質(zhì)量檢驗崗、工程管理崗、試驗檢驗崗；項目負責(zé)人、項目經(jīng)理、工程管理部門負責(zé)人、分公司負責(zé)人；分管質(zhì)量/工程的公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.3 防控措施要點

從強化質(zhì)量管控、嚴管放任質(zhì)量問題的角度，重點落實以下方面防控措施：

（1）質(zhì)量體系建設(shè)方面。公司應(yīng)構(gòu)建“權(quán)責(zé)清晰、過程可控、終身負責(zé)”的質(zhì)量責(zé)任體系，明確建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位等各方在質(zhì)量管理中的具體職責(zé)與界面劃分，將責(zé)任分解到崗、落實到人。全面推行工程質(zhì)量終身責(zé)任制，為關(guān)鍵工程部位、隱蔽工程及主要建材建立可追溯的唯一性標識與檔案，確保質(zhì)量問題能夠追溯到具體責(zé)任人。同時，嚴格執(zhí)行質(zhì)量驗收的標準化流程與審批權(quán)限，嚴防各類未經(jīng)授權(quán)或不符合程序的驗收行為，特別是對隱蔽工程、關(guān)鍵節(jié)點的驗收，應(yīng)留存完備的影像、數(shù)據(jù)及簽字手續(xù)，從源頭上杜絕責(zé)任虛化、程序空轉(zhuǎn)的問題。公司還應(yīng)進一步健全質(zhì)量問題與事故的應(yīng)急響應(yīng)機制，在現(xiàn)有防控體系中，增補專門針對質(zhì)量事故的應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)對措施，確保在問題發(fā)生時能夠迅速、規(guī)范、有效地處置，最大限度控制損失、厘清責(zé)任，并防范次生風(fēng)險。

（2）強化數(shù)據(jù)檢查方面。公司應(yīng)強化重點工序、隱蔽工程及質(zhì)量關(guān)鍵點的抽檢，大力推廣使用遠程監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)傳感等智能技術(shù)，實現(xiàn)關(guān)鍵施工過程數(shù)據(jù)的實時采集、自動上傳。通過線上驗證渠道，對第三方出具的檢測報告、鑒定證書核驗真?zhèn)巍Ｒ酪?guī)依紀依法嚴肅處理發(fā)現(xiàn)的隱瞞缺陷、偽造數(shù)據(jù)、串通規(guī)避監(jiān)管等違規(guī)違紀問題，涉及違法犯罪的，移送有關(guān)單位和機構(gòu)。

（3）完善驗收管理方面。公司應(yīng)明確各類項目的驗收范圍、方法、標準及不合格項的處理流程，并將其嵌入線上審批系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)控制，防止擅自擴大或縮小驗收范圍、隨意降低標準的行為。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)從發(fā)現(xiàn)問題、整改通知、實施整改、復(fù)核驗證、銷項關(guān)閉等方面進行全流程線上跟蹤管理，防止不作處理、降低條件或減輕處罰。公司應(yīng)將驗收結(jié)果與付款結(jié)算強關(guān)聯(lián)，對存在質(zhì)量缺陷的項目應(yīng)暫停付款，確保質(zhì)量管控要求在全過程得到嚴格執(zhí)行。

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